公司的发货流程通常包括以下几个步骤：
管件营销中心：负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等，有特别要求的需注明“技术要求”和“发货时间”，并由内勤签字确认。
销售内勤：订单落实后，将确认好的《订单》下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况可及时发货。
财务部：负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行。如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。
成品仓库：收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》，审核出库，转发销售内勤。出库单完成后，销售内勤需在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
发货内勤：安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。
物流跟踪：货物发出后由物流部门跟踪快递配送情况，及时处理各项问题。如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流部门要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款。如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，交给物流部门通知快递公司。
销售内勤：收到仓库PDF《出库单》后，生成ERP销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。发货后，销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。
发货统计与单据保存：订单完成之后，所有发出货物要录入《发货统计表》，并且将快递单和发货单归档。
客户服务部：发货之后，及时关注物流状态，并保持与顾客的良好沟通。在顾客收到商品后，积极征询顾客的满意度反馈，解决可能出现的问题，提升顾客体验。对于退换货的情况，也要及时处理，给予客户满意的解决方案。
建议
优化流程：确保每个环节都有明确的责任人和操作标准，减少沟通成本，提高发货效率。
选择物流：根据货物特性和客户需求选择合适的物流方式，确保货物安全、及时送达。
客户沟通：保持与客户的良好沟通，及时更新发货信息，提升客户满意度。
问题处理：建立快速响应机制，对物流过程中出现的问题进行及时处理，减少客户等待时间。